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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2683 Data de lançamento: 19/05/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN PORTA P/ CAIXA DE LUZ EM TUBO 20 X 20 8,10KG, P/ UNID. BASICA DE SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO. 0,00 105,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2020 Valor Empenhado referente a: 1UN PORTA P/ CAIXA DE LUZ EM TUBO 20 X 20 8,10KG, P/ UNID. BASICA DE SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO. 105,30
21/05/2020 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/370; 105,30
26/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2683/2020 METALURGICA IRAI LTDA - 5167 105,30
TOTAL 105,30 105,30 105,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.