Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2683 |
Data de lançamento: |
19/05/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESF INDÍGENA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF INDÍGENA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN PORTA P/ CAIXA DE LUZ EM TUBO 20 X 20 8,10KG, P/ UNID. BASICA DE SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO. |
0,00 |
105,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN PORTA P/ CAIXA DE LUZ EM TUBO 20 X 20 8,10KG, P/ UNID. BASICA DE SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO. |
105,30 |
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21/05/2020 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/370; |
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105,30 |
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26/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2683/2020
METALURGICA IRAI LTDA - 5167 |
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105,30 |
TOTAL |
105,30 |
105,30 |
105,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.