Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2685 |
Data de lançamento: |
19/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1KG PREGO 19 X 39, 5UN BASE P/ RELÉ FOTO CELULA 127/220V, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
69,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1KG PREGO 19 X 39, 5UN BASE P/ RELÉ FOTO CELULA 127/220V, P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
69,40 |
|
|
| 03/06/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/029502294; |
|
69,40 |
|
| 09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2685/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
69,40 |
| TOTAL |
69,40 |
69,40 |
69,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
