SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1829/2020, PARA CONSERTO DA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE SANGA DOS INDIOS.
0,00
169,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2020
Valor Empenhado referente a: MATERIAIS HIDRAULICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1829/2020, PARA CONSERTO DA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE SANGA DOS INDIOS.
169,27
22/05/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/12652;
169,27
27/05/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2720/2020
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449
169,27
TOTAL
169,27
169,27
169,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
