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Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	29	Data de lançamento:	07/01/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	0,00	1.125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2020	Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Secretaria Municipal de Educação Plano (fibra optica) de 5mbps, pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	1.125,00
24/01/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JAN/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/34077;		250,00
04/02/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2020 - REF. JANEIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
18/02/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. FEV/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/35091;		250,00
02/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
25/03/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO Conforme Nota Fiscal Nº 001/35932; REF. MARÇO/2020.		250,00
06/04/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2020 - REF. MARÇO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
29/04/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. ABRIL/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37012;		250,00
05/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2020 - REF. ABRIL/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
26/05/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37949;		125,00
02/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2020 - REF. MAIO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			125,00
TOTAL		1.125,00	1.125,00	1.125,00
SALDO A PAGAR				0,00