Nome do Credor: AUSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2912
Data de lançamento:
28/05/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4UN LUMINARIA LED POTENCIA MAXIMA DE 150W, RESIST. IMPACTOS MECANICOS, TEMPERATURA OPERAÇÃO ENTRE TEMP. -5°C A 45°C, TOMADA INTEGR. DE 7 POSIÇÕES P/ RELÉ FOTOCONTROL., P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA, RUA ANTONIO SIQUEIRA E FLORES DA CUNHA.
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2.989,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2020
Valor Empenhado referente a: 4UN LUMINARIA LED POTENCIA MAXIMA DE 150W, RESIST. IMPACTOS MECANICOS, TEMPERATURA OPERAÇÃO ENTRE TEMP. -5°C A 45°C, TOMADA INTEGR. DE 7 POSIÇÕES P/ RELÉ FOTOCONTROL., P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA, RUA ANTONIO SIQUEIRA E FLORES DA CUNHA.
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08/07/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/553;
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13/07/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2912/2020
AUSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - 14865
2.989,68
TOTAL
2.989,68
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
