Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2922 |
Data de lançamento: |
29/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6LT. OLEO MOTOR, 1UN FLUÍDO DE FREIO, P/ DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
382,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2020 |
Valor Empenhado referente a: 6LT. OLEO MOTOR, 1UN FLUÍDO DE FREIO, P/ DUCATO IZG 1C52 DA SEC. SAUDE. |
382,05 |
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| 01/06/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1/117260; |
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382,05 |
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| 26/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2922/2020
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. - 14819 |
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382,05 |
| TOTAL |
382,05 |
382,05 |
382,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
