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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2963 Data de lançamento: 01/06/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Outros Programas Transf. Fundo a Fundo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20,84 LTS. GASOLINA P/ VEICULO FOX IXH 9368, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 RES. CIB Nº 73/2020. 0,00 87,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2020 Valor Empenhado referente a: 20,84 LTS. GASOLINA P/ VEICULO FOX IXH 9368, ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - PORTARIA GM/MS Nº 480/2020 RES. CIB Nº 73/2020. 87,13
01/06/2020 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/017285; 87,13
09/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2963/2020 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 87,13
TOTAL 87,13 87,13 87,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.