SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 336,54 LTS DIESEL, 2.009,73 LTS DIESEL S10 E 336,30 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1908/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.
0,00
8.866,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2020
Valor Empenhado referente a: 336,54 LTS DIESEL, 2.009,73 LTS DIESEL S10 E 336,30 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1908/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.
8.866,90
01/06/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/017433; 1/017406; 1/017298; 1/017267; 1/017349; 1/017374; 1/017275; 1/017303; 1/017371; 1/017410; 1/017363; 1/017282; 1/017436; 1/017345; 1/017299; 1/017389; 1/017435; 1/017426; ;
8.866,90
09/06/2020
Pagamento de Empenho 2968/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.866,90
TOTAL
8.866,90
8.866,90
8.866,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
