SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 6UN BUCHA Nº 08, 4UN FECHADURA P/ MOVEIS, 6UN PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 40, MATERIAL P/ CAIXA DE FERRAMENTAS DOS ELETRESCISTAS.
0,00
56,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2020
Valor Empenhado referente a: 6UN BUCHA Nº 08, 4UN FECHADURA P/ MOVEIS, 6UN PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 40, MATERIAL P/ CAIXA DE FERRAMENTAS DOS ELETRESCISTAS.
56,86
16/06/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/029665458;
56,86
19/06/2020
Pagamento de Empenho 3023/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
56,86
TOTAL
56,86
56,86
56,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
