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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3039	Data de lançamento:	05/06/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Outros Programas Transf. Fundo a Fundo

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1972/2020 P/ USO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.	0,00	1.082,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2020	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 1972/2020 P/ USO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19.	1.082,00
08/06/2020	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 1/3560;		1.082,00
15/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2020 IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380			1.082,00
TOTAL		1.082,00	1.082,00	1.082,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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