Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3040 |
Data de lançamento: |
05/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros Programas Transf. Fundo a Fundo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8UN DISPENSADOR SABONETE LIQUIDO, 5UN ÁLCOOL GEL 70% 1000ML, P/ ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19. |
0,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2020 |
Valor Empenhado referente a: 8UN DISPENSADOR SABONETE LIQUIDO, 5UN ÁLCOOL GEL 70% 1000ML, P/ ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19. |
325,00 |
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| 08/06/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 1/3561; |
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325,00 |
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| 15/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3040/2020
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA - 2380 |
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325,00 |
| TOTAL |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
