Nome do Credor: AUSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3045
Data de lançamento:
08/06/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN LUMINARIA LED COM POTENCIA NOMINAL MAXIMA DE 150W, RESISTENTE A IMPACTOS MECANICOS E 05UN LUMINARIA LED COM POTENCIA NOMINAL MAXIMA DE 100W,M RESISTENTE A IMPACTO MECANICO, P/ RUA PARQUE DO BALNEARIO.
0,00
3.646,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2020
Valor Empenhado referente a: 1UN LUMINARIA LED COM POTENCIA NOMINAL MAXIMA DE 150W, RESISTENTE A IMPACTOS MECANICOS E 05UN LUMINARIA LED COM POTENCIA NOMINAL MAXIMA DE 100W,M RESISTENTE A IMPACTO MECANICO, P/ RUA PARQUE DO BALNEARIO.
3.646,72
08/07/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/552;
3.646,72
13/07/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3045/2020
AUSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - 14865
3.646,72
TOTAL
3.646,72
3.646,72
3.646,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
