Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3099 |
Data de lançamento: |
10/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 36UN PARAFUSO, 42UN BUCHA, 13UN ARRUELA, P/ COLOCAÇÃO DOS BANCOS NO CALÇADÃO DO PARQUE NA AV. FLORES DA CUNHA. |
0,00 |
35,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2020 |
Valor Empenhado referente a: 36UN PARAFUSO, 42UN BUCHA, 13UN ARRUELA, P/ COLOCAÇÃO DOS BANCOS NO CALÇADÃO DO PARQUE NA AV. FLORES DA CUNHA. |
35,55 |
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| 15/06/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/13014; |
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35,55 |
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| 17/06/2020 |
Pagamento de Empenho 3099/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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35,55 |
| TOTAL |
35,55 |
35,55 |
35,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
