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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3133	Data de lançamento:	10/06/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2UN PNEU NOVO 12.4-24, DIAGONAL, COM NO MINIMO 10 LONAS, P/ TRATOR 4 X 4 NEW HOLLAND, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020, CONTRATO Nº 05/2020.	0,00	2.260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2020	Valor Empenhado referente a: 2UN PNEU NOVO 12.4-24, DIAGONAL, COM NO MINIMO 10 LONAS, P/ TRATOR 4 X 4 NEW HOLLAND, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020, CONTRATO Nº 05/2020.	2.260,00
23/06/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 002/10992;		2.260,00
25/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3133/2020 IRMÃOS FLACH LTDA. - 15011			2.260,00
TOTAL		2.260,00	2.260,00	2.260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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