Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3135 |
Data de lançamento: |
10/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN PNEU NOVO RADIAL LISO 1000R 20, EIXO DIRECIONAL, MISTO ( ESTRADA DE CHÃO E ASFALTO), P/ MERCEDES IVM 2711, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020,CONTRATO Nº 07/2020. |
0,00 |
2.936,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2020 |
Valor Empenhado referente a: 2UN PNEU NOVO RADIAL LISO 1000R 20, EIXO DIRECIONAL, MISTO ( ESTRADA DE CHÃO E ASFALTO), P/ MERCEDES IVM 2711, PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020,CONTRATO Nº 07/2020. |
2.936,00 |
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| 22/07/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/110; |
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2.936,00 |
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| 27/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3135/2020
MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - 15012 |
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2.936,00 |
| TOTAL |
2.936,00 |
2.936,00 |
2.936,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
