Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3139 |
Data de lançamento: |
10/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN PNEU NOVO 12.5/80-18, DIAGONAL COM NO MINIMO 10 LONAS, CLASSIFICAÇÃO G2/L2, CAPACIDADE DE CARGA 2.200KG, P/ RETRO JONH DERRE Nº 05 DA SEC. OBRAS, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020, CONTRATO Nº 01/2020. |
0,00 |
1.936,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2020 |
Valor Empenhado referente a: 2UN PNEU NOVO 12.5/80-18, DIAGONAL COM NO MINIMO 10 LONAS, CLASSIFICAÇÃO G2/L2, CAPACIDADE DE CARGA 2.200KG, P/ RETRO JONH DERRE Nº 05 DA SEC. OBRAS, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020, CONTRATO Nº 01/2020. |
1.936,00 |
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| 23/06/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 5/5752; |
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1.936,00 |
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| 25/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3139/2020
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELLI - 15009 |
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1.936,00 |
| TOTAL |
1.936,00 |
1.936,00 |
1.936,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
