Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3159 |
Data de lançamento: |
16/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU NOVO 900X20 RADIAL BORRACHUDO, EIXO DE TRAÇÃO, P/ ONIBUS ISX 7779, E 4UN PNEU NOVO 900X20 RADIAL BORRACHUDO, EIXO DE TRAÇÃO, P/ ONIBUS IUC 6285, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020, CONTRATO Nº 08/2020. |
0,00 |
12.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2020 |
Valor Empenhado referente a: 4UN PNEU NOVO 900X20 RADIAL BORRACHUDO, EIXO DE TRAÇÃO, P/ ONIBUS ISX 7779, E 4UN PNEU NOVO 900X20 RADIAL BORRACHUDO, EIXO DE TRAÇÃO, P/ ONIBUS IUC 6285, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2020, CONTRATO Nº 08/2020. |
12.080,00 |
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| 23/06/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/94141; |
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12.080,00 |
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| 17/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3159/2020
MODELO PNEUS - 1113 |
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12.080,00 |
| TOTAL |
12.080,00 |
12.080,00 |
12.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
