Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LEONIR LUIS GANZER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3194 |
Data de lançamento: |
18/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN SABONETE LIQUIDO 5LT, 7UN DISPENSER PARA SABONETE, 1UN DISPENSER PAPEL TOALHA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
584,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1UN SABONETE LIQUIDO 5LT, 7UN DISPENSER PARA SABONETE, 1UN DISPENSER PAPEL TOALHA, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
584,00 |
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| 18/06/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/029707036; |
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584,00 |
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| 23/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2020
LEONIR LUIS GANZER - 12429 |
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584,00 |
| TOTAL |
584,00 |
584,00 |
584,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
