SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN PASTA LUBRIFICANTE 400GR, 4UN UNIÃO PEAD 50mm, 4,50MT. TUBO PEAD 50MM PN 12,5, P/ CONSERTO REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE VILA LOURDES DANIFICADA PELA MOTONIVELADORA.
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288,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2020
Valor Empenhado referente a: 1UN PASTA LUBRIFICANTE 400GR, 4UN UNIÃO PEAD 50mm, 4,50MT. TUBO PEAD 50MM PN 12,5, P/ CONSERTO REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE VILA LOURDES DANIFICADA PELA MOTONIVELADORA.
288,20
23/06/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/12981;
288,20
25/06/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3213/2020
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA - 9449
288,20
TOTAL
288,20
288,20
288,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
