SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 0,4KG SOLDA MIG NA ESCADA DA PRANCHA, 0,6KG SOLDA MIG PES DE APOIO DA PRANCHA, 0,7KG SOLDA MIG NA RAMPA DO CAMINHÃO PRANCHA, 0,6KG SOLDA MIG TRAVESSA DO CHASSIS DO CAMINHÃO PRANCHA AHI 2386 DA SEC. OBRAS.
0,00
575,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2020
Valor Empenhado referente a: 0,4KG SOLDA MIG NA ESCADA DA PRANCHA, 0,6KG SOLDA MIG PES DE APOIO DA PRANCHA, 0,7KG SOLDA MIG NA RAMPA DO CAMINHÃO PRANCHA, 0,6KG SOLDA MIG TRAVESSA DO CHASSIS DO CAMINHÃO PRANCHA AHI 2386 DA SEC. OBRAS.
575,00
02/07/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/029895379;
575,00
07/07/2020
Pagamento de Empenho 3240/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
575,00
TOTAL
575,00
575,00
575,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
