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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ROANI & LIMA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3264 Data de lançamento: 23/06/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20UN ADESIVOS PEQUENOS DO BRASÃO MUNICIPAL RECORTADOS 20 X 18, 10UN ADESIVOS GRANDES DO BRASÃO MUNICIPAL E FUNDO BRANCO 35 X 30, 10UN ADESIVOS "IRAI BONITA POR NATUREZA" 30 X 20, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. 0,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2020 Valor Empenhado referente a: 20UN ADESIVOS PEQUENOS DO BRASÃO MUNICIPAL RECORTADOS 20 X 18, 10UN ADESIVOS GRANDES DO BRASÃO MUNICIPAL E FUNDO BRANCO 35 X 30, 10UN ADESIVOS "IRAI BONITA POR NATUREZA" 30 X 20, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. 420,00
24/06/2020 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/1814; 420,00
07/07/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3264/2020 ROANI & LIMA LTDA - 562 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.