Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3271 |
Data de lançamento: |
23/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 500UN FLYERS DE M15 CMT. C 21 CMT. COLORIDO, P/ DIVULGAÇÃO CADASTRO NA NOTA FISCAL GAUCHA. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2020 |
Valor Empenhado referente a: 500UN FLYERS DE M15 CMT. C 21 CMT. COLORIDO, P/ DIVULGAÇÃO CADASTRO NA NOTA FISCAL GAUCHA. |
200,00 |
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| 24/06/2020 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme Nota Fiscal Nº 20203552; |
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200,00 |
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| 07/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3271/2020
V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
