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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 34 Data de lançamento: 07/01/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, p/ Sec. Administração, Pregão nº 07/2017 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017. 0,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2020 Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, p/ Sec. Administração, Pregão nº 07/2017 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017. 2.250,00
24/01/2020 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. JAN/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/34075; 500,00
04/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. JANEIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 500,00
18/02/2020 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. FEV.20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/35089; 500,00
02/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 500,00
25/03/2020 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 01/35924; 500,00
06/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. MARÇO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 500,00
29/04/2020 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. ABRIL/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37005; 500,00
07/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. ABRIL/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 500,00
26/05/2020 FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37954; 250,00
02/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. MAIO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 250,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00


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