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Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	34	Data de lançamento:	07/01/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, p/ Sec. Administração, Pregão nº 07/2017 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	0,00	2.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2020	Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para Prefeitura Municipal: Plano (fibra óptica) de 10 Mbps, p/ Sec. Administração, Pregão nº 07/2017 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017.	2.250,00
24/01/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. JAN/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/34075;		500,00
04/02/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. JANEIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
18/02/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. FEV.20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/35089;		500,00
02/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
25/03/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 01/35924;		500,00
06/04/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. MARÇO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
29/04/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - REF. ABRIL/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37005;		500,00
07/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. ABRIL/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			500,00
26/05/2020	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37954;		250,00
02/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020 - REF. MAIO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			250,00
TOTAL		2.250,00	2.250,00	2.250,00
SALDO A PAGAR				0,00