Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3453 |
Data de lançamento: |
30/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE VIDEO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO DE PUBLICIDADE Nº 36174. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2020 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE VIDEO ALUSIVO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO DE PUBLICIDADE Nº 36174. |
1.500,00 |
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| 02/07/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 1/12517; |
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1.500,00 |
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| 09/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3453/2020
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA-ME - 2721 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
