SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN BOBINA LONA PRETA E BRANCA 150MC 8 X 100, 1UN BOBINA LONA PRETA 150MC 6 X 100,P/ SER DISTRIBUIDO P/ RESIDENCIAS DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL NO DIA 30/06/2020.
0,00
1.970,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2020
Valor Empenhado referente a: 1UN BOBINA LONA PRETA E BRANCA 150MC 8 X 100, 1UN BOBINA LONA PRETA 150MC 6 X 100,P/ SER DISTRIBUIDO P/ RESIDENCIAS DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL NO DIA 30/06/2020.
1.970,00
02/07/2020
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/029888256;
1.970,00
08/07/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3483/2020
JOSE CARLOS C. DA SILVA - ME - 65
1.970,00
TOTAL
1.970,00
1.970,00
1.970,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
