SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 600MT ROLO LONA PRETA 6 X 100 60KG, 1600MT ROLO LONA PRETA 8 X 100 80KG, MATERIAL P/ SER DISTRIBUIDO P/ RESIDENCIAS DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL NO DIA 30/06/2020.
0,00
2.860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2020
Valor Empenhado referente a: 600MT ROLO LONA PRETA 6 X 100 60KG, 1600MT ROLO LONA PRETA 8 X 100 80KG, MATERIAL P/ SER DISTRIBUIDO P/ RESIDENCIAS DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL NO DIA 30/06/2020.
2.860,00
02/07/2020
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/13203;
2.860,00
08/07/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3486/2020
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
2.860,00
TOTAL
2.860,00
2.860,00
2.860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
