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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3488	Data de lançamento:	02/07/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 313,09 LTS DIESEL, 1.583,06 LTS DIESEL S10 E 334,82 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2229/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.	0,00	7.229,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2020	Valor Empenhado referente a: 313,09 LTS DIESEL, 1.583,06 LTS DIESEL S10 E 334,82 LTS GASOLINA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2229/2020 P/ VEICULOS DA SEC. OBRAS.	7.229,08
02/07/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/78796; 1/17533; 1/17566; 1/17466; 002/12429; 1/17596; 1/17558; 1/17520; 1/17460; 002/12301; 1/17572; 1/17503; 1/17465; 002/12265; 1/17545; 1/17504; 1/17451; 1/17576; 1/17623; 1/17467; 1/17618; 1/17560;		7.229,08
09/07/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3488/2020 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			7.229,08
TOTAL		7.229,08	7.229,08	7.229,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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