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Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	35	Data de lançamento:	07/01/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PBF-PAIF

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para o Cras - Vila Militar : plano wireless de 2 mbps, pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017 Programa CRAS/PAIF.	0,00	506,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2020	Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para o Cras - Vila Militar : plano wireless de 2 mbps, pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017 Programa CRAS/PAIF.	506,25
24/01/2020	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. JAN/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/34070;		112,50
04/02/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. JANEIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
18/02/2020	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. FEV/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/35084;		112,50
02/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
25/03/2020	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 001/35919;		112,50
06/04/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. MARÇO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
29/04/2020	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. ABRIL/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37000;		112,50
05/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. ABRIL/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			112,50
26/05/2020	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37952;		56,25
02/06/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. MAIO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			56,25
TOTAL		506,25	506,25	506,25
SALDO A PAGAR				0,00