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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 35 Data de lançamento: 07/01/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para o Cras - Vila Militar : plano wireless de 2 mbps, pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017 Programa CRAS/PAIF. 0,00 506,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2020 Valor Empenhado referente a: 4,5 meses de acesso para o Cras - Vila Militar : plano wireless de 2 mbps, pregão nº 07/2017 e 7º termo aditivo ao contrato nº 065/2017 Programa CRAS/PAIF. 506,25
24/01/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. JAN/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/34070; 112,50
04/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. JANEIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
18/02/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. FEV/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/35084; 112,50
02/03/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
25/03/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 001/35919; 112,50
06/04/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. MARÇO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
29/04/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. ABRIL/20 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37000; 112,50
05/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. ABRIL/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 112,50
26/05/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. MAIO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/37952; 56,25
02/06/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2020 - REF. MAIO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 56,25
TOTAL 506,25 506,25 506,25
SALDO A PAGAR 0,00


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