Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3500 |
Data de lançamento: |
02/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1.791,14 LTS DE GASOLINA E 1.120,65 LTS DE DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2227/2020 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
10.590,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1.791,14 LTS DE GASOLINA E 1.120,65 LTS DE DIESEL S10 LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2227/2020 P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. |
10.590,33 |
|
|
| 02/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/17544; 6/299380; 1/17476; 1/17500; 1/17511; 1/17518; 1/17524; 1/17486; 1/17464; 1/17454; 1/17498; 1/17492; 1/17494; 1/17539; 1/17553; 1/17550; 002/12327; 1/17581; 002/12365; 002/12450; 1/17626; 1/17487; 1/17462; 1/30781; 1/17510; 1/17565; 005/19249; 2/8837; 1/355953; 101/303569; 1/31349; 1/17602; 1/17591; 1/17610; 1/17509; 1/17517; 1/17526; 1/17531; 1/17458; 1/17475; 1/17502; 1/17490; 1/17538; 1/17607; 1/17605; 1/17590; 1/17599; 1/17585; 1/17611; 1/17620; 1/17625; 1/17512; 1/17505; 1/57769; 1/17547; 1/17563; 1/17580; 1/17595; 001/78798; 005/19447; 005/19620; 002/12434; 1/17525; 1/17521; 1/17488; 1/17484; 1/17548; 001/78797; 002/12392; 001/78823; 002/12453; 1/17593; 1/24926; 1/31495; |
|
10.570,72 |
|
| 02/07/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL |
|
19,61 |
|
| 09/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3500/2020
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
|
|
10.590,33 |
| TOTAL |
10.590,33 |
10.590,33 |
10.590,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
