SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2253/2020, P/ PARTE ELETRICA DO PREDIO ESCOLA RUA DOUTOR HEITOR SILVEIRA Nº 105, CESSÃO DE USO Nº 18/1900-0035714-6.
0,00
6.802,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2253/2020, P/ PARTE ELETRICA DO PREDIO ESCOLA RUA DOUTOR HEITOR SILVEIRA Nº 105, CESSÃO DE USO Nº 18/1900-0035714-6.
6.802,50
07/07/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/029958365; 890/029958481;
6.802,50
17/07/2020
Pagamento de Empenho 3514/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
6.802,50
TOTAL
6.802,50
6.802,50
6.802,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
