Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELIZIANE RAMÃO ENGENHARIA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3518 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 29,06H SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES NOS CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE, P/ INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO LED. |
0,00 |
4.359,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2020 |
Valor Empenhado referente a: 29,06H SERVIÇO DE PODAS DE ARVORES NOS CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE, P/ INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO LED. |
4.359,00 |
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| 08/07/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/202014; |
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4.359,00 |
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| 13/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3518/2020
ELIZIANE RAMÃO ENGENHARIA LTDA. - 14976 |
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4.359,00 |
| TOTAL |
4.359,00 |
4.359,00 |
4.359,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
