Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3522 |
Data de lançamento: |
06/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3438, REF. HOSPEDAGEM DE PACIENTE MARIA JOCIELE SOMOVILLA, EMPENHADO A MENOR. |
0,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2020 |
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3438, REF. HOSPEDAGEM DE PACIENTE MARIA JOCIELE SOMOVILLA, EMPENHADO A MENOR. |
75,00 |
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| 06/07/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 2020600; |
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75,00 |
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| 09/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3522/2020
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA. - 12883 |
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75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
