Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
353 |
Data de lançamento: |
23/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 SOCORRO MECANICO P/ CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO MERCEDES IZV 4H79 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2020 |
Valor Empenhado referente a: 1 SOCORRO MECANICO P/ CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO MERCEDES IZV 4H79 DA SEC. OBRAS. |
100,00 |
|
|
| 23/01/2020 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/20203177; |
|
100,00 |
|
| 27/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 353/2020
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
