Valor Empenhado referente a: RE-EMPENHO DO ESTORNO DA ORDEM DE COMPRA Nº 89/2020 E ESTORNO DO EMPENHO Nº 97/2020 PARA AJUSTE PRESTAÇÃO CONTAS PEATE DE 680KM KM DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2020, ROTEIRO 08, CFE. CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 06/2018.
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2.169,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2020
Valor Empenhado referente a: RE-EMPENHO DO ESTORNO DA ORDEM DE COMPRA Nº 89/2020 E ESTORNO DO EMPENHO Nº 97/2020 PARA AJUSTE PRESTAÇÃO CONTAS PEATE DE 680KM KM DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2020, ROTEIRO 08, CFE. CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 06/2018.
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10/07/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202026;
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10/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3620/2020
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
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TOTAL
2.169,20
2.169,20
2.169,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
