Valor Empenhado referente a:RE-EMPENHO DO ESTORNO DA ORDEM DE COMPRA Nº 90/2020 E ESTORNO DO EMPENHO Nº 98/2020 PARA AJUSTE PRESTAÇÃO CONTAS PEATE DE 1.344 KM DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2020, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 06/2018.
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4.139,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2020
Valor Empenhado referente a:RE-EMPENHO DO ESTORNO DA ORDEM DE COMPRA Nº 90/2020 E ESTORNO DO EMPENHO Nº 98/2020 PARA AJUSTE PRESTAÇÃO CONTAS PEATE DE 1.344 KM DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2020, ROTEIRO 04, CFE. CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 06/2018.
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10/07/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/202031;
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10/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3621/2020
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
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TOTAL
4.139,52
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4.139,52
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.