Valor Empenhado referente a:RE-EMPENHO DO ESTORNO DA ORDEM DE COMPRA Nº 91/2020 E ESTORNO DO EMPENHO Nº 100/2020 PARA AJUSTE PRESTAÇÃO CONTAS PEATE DE 751 PASSAGENS DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO DE 2020, ROTEIRO 06, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
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3.364,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2020
Valor Empenhado referente a:RE-EMPENHO DO ESTORNO DA ORDEM DE COMPRA Nº 91/2020 E ESTORNO DO EMPENHO Nº 100/2020 PARA AJUSTE PRESTAÇÃO CONTAS PEATE DE 751 PASSAGENS DE SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO DE 2020, ROTEIRO 06, CFE. CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
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10/07/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20201;
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10/07/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3623/2020
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327
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TOTAL
3.364,48
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.