| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 3630 | Data de lançamento: | 10/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20UN HASTE P/ TELHA 5/16 X 200, 20UN PORCA C/ BORRACHA E ARRUELA, 2KG PREGO 19X39, 10MT MANTA ASFALTICA 3 MM C/ 10 MT, 3UN CÓPIA DE CHAVE, P/ ESCOLA RUA DRº HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CESSÃO USO N º 18/1900-0035714-6, ATINGIDA VENDAVAL DIA 30/06/20. | 0,00 | 153,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | Valor Empenhado referente a: 20UN HASTE P/ TELHA 5/16 X 200, 20UN PORCA C/ BORRACHA E ARRUELA, 2KG PREGO 19X39, 10MT MANTA ASFALTICA 3 MM C/ 10 MT, 3UN CÓPIA DE CHAVE, P/ ESCOLA RUA DRº HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CESSÃO USO N º 18/1900-0035714-6, ATINGIDA VENDAVAL DIA 30/06/20. | 153,00 | ||
| 10/07/2020 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/13356; | 153,00 | ||
| 15/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3630/2020 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 153,00 | ||
| TOTAL | 153,00 | 153,00 | 153,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
