Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3665 |
Data de lançamento: |
14/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6.000 UN FLEYER COLORIDO COM INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO PARA CONTROLAR A PANDEMIA COVID-19. |
0,00 |
969,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2020 |
Valor Empenhado referente a: 6.000 UN FLEYER COLORIDO COM INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO PARA CONTROLAR A PANDEMIA COVID-19. |
969,60 |
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| 14/07/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 20203579; |
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969,00 |
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| 14/07/2020 |
ESTORNO PARA AJUSTE DOCUMENTO FISCAL. |
-0,60 |
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| 20/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3665/2020
V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186 |
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969,00 |
| TOTAL |
969,00 |
969,00 |
969,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
