Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3673
Data de lançamento:
15/07/2020
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 20CX. MASCARA TRIPLA DESC. ELASTICO CX. 50UN, 5PCT. AVENTAL MANGA LONGA 20 GR C/ ELASTICO E TIRAS PC/10UN 20GR P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
0,00
1.706,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2020
Valor Empenhado referente a: 20CX. MASCARA TRIPLA DESC. ELASTICO CX. 50UN, 5PCT. AVENTAL MANGA LONGA 20 GR C/ ELASTICO E TIRAS PC/10UN 20GR P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
1.706,20
16/07/2020
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/70551;
1.706,20
24/07/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3673/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643
1.706,20
TOTAL
1.706,20
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1.706,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
