| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3744 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN CUMEIRA 6MM 3015° X 110, 20UN PARAFUSO 12X4, 11UN TELHA OND. 1,83 X 1,10, 42UN TELHA OND. 2,13 X 1,10, 17UN TELHA OND. 3,05 X 1,10, E DEMAIS ITENS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2409/2020 P/ TELHADO DA EMEI CASA DA CRIANÇA, ATINGIDA VENDAVAL DIA 30/06/2020. | 0,00 | 4.710,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | Valor Empenhado referente a: 10UN CUMEIRA 6MM 3015° X 110, 20UN PARAFUSO 12X4, 11UN TELHA OND. 1,83 X 1,10, 42UN TELHA OND. 2,13 X 1,10, 17UN TELHA OND. 3,05 X 1,10, E DEMAIS ITENS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2409/2020 P/ TELHADO DA EMEI CASA DA CRIANÇA, ATINGIDA VENDAVAL DIA 30/06/2020. | 4.710,95 | ||
| 20/07/2020 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/030115279; | 4.710,95 | ||
| 22/07/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3744/2020 BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 | 4.710,95 | ||
| TOTAL | 4.710,95 | 4.710,95 | 4.710,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
