Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2432/2020, MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CFE. CARTA CONVITE Nº 01/2020, 1º TERMO ADITIVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2020.
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2.217,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2432/2020, MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHE, CFE. CARTA CONVITE Nº 01/2020, 1º TERMO ADITIVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2020.
2.217,13
23/07/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 2/27333;
2.217,13
04/08/2020
Pagamento de Empenho 3757/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.217,13
TOTAL
2.217,13
2.217,13
2.217,13
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
