Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARLOS BERTIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3811 |
Data de lançamento: |
23/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 17 pct Feijão preto: pacote contendo 1kg, tipo 1. Merenda Escolar PNAE PRE. Chamada Pública nº 01/2020, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020. |
0,00 |
54,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2020 |
Valor Empenhado referente a: 17 pct Feijão preto: pacote contendo 1kg, tipo 1. Merenda Escolar PNAE PRE. Chamada Pública nº 01/2020, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2020. |
54,40 |
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| 23/07/2020 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 191/240645; |
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54,40 |
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| 28/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3811/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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54,40 |
| TOTAL |
54,40 |
54,40 |
54,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
