Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AGENCIA D PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3817 |
Data de lançamento: |
23/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros Programas Transf. Fundo a Fundo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 12UN DISPLAY TOTEM ALCOOL GEL EM PVC, P/ SEC. SAUDE. |
0,00 |
4.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2020 |
Valor Empenhado referente a: 12UN DISPLAY TOTEM ALCOOL GEL EM PVC, P/ SEC. SAUDE. |
4.200,00 |
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| 20/08/2020 |
ESTORNO AJUSTE PARTE PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS FNAS - COVID - EPI - PORT. 369. |
-3,58 |
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| 24/08/2020 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 002/2666; |
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4.196,42 |
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| 27/08/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2020
AGENCIA D PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - 15048 |
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4.196,42 |
| TOTAL |
4.196,42 |
4.196,42 |
4.196,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
