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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 382 Data de lançamento: 27/01/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE ATENDIMENTO A DEFICIENTE PSIQUIATRICO, ALIMENTAÇÃO, MORADIA, LAZER, CUIDADOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTE DENISE RODRIGUES DOS SANTOS, NO MES DE JANEIRO/2020, CFE. CONVENIO. 0,00 2.078,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2020 Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE ATENDIMENTO A DEFICIENTE PSIQUIATRICO, ALIMENTAÇÃO, MORADIA, LAZER, CUIDADOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTE DENISE RODRIGUES DOS SANTOS, NO MES DE JANEIRO/2020, CFE. CONVENIO. 2.078,00
27/01/2020 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 202012; 2.078,00
06/02/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2020 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 2.078,00
TOTAL 2.078,00 2.078,00 2.078,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.