SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN HIDROASFALTO BALDE 18L, 4UN ISOL 2 18 LT., 4UN ESCOVA RETANGULAR, MATERIAL USADO NAS TRAVESSIAS ELEVADAS NA AV, GENERAL FLORES DA CUNHA.
0,00
1.302,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2020
Valor Empenhado referente a: 1UN HIDROASFALTO BALDE 18L, 4UN ISOL 2 18 LT., 4UN ESCOVA RETANGULAR, MATERIAL USADO NAS TRAVESSIAS ELEVADAS NA AV, GENERAL FLORES DA CUNHA.
1.302,80
30/07/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/030249297;
1.302,80
06/08/2020
Pagamento de Empenho 3829/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.302,80
TOTAL
1.302,80
1.302,80
1.302,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
