SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO, 1UN FILTRO DE AR, 1UN JUNTA DE VEDAÇÃO, 2UN RETENTOR 12 X 22 X 5, 2UN ROLAMENTO DE ESFERA, 1UN VELA DE IGNIÇÃO, 1UN VIRABREQUIM P/ ROÇADEIRA Nº 05 DA SEC. OBRAS.
0,00
503,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2020
Valor Empenhado referente a: 1UN CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO, 1UN FILTRO DE AR, 1UN JUNTA DE VEDAÇÃO, 2UN RETENTOR 12 X 22 X 5, 2UN ROLAMENTO DE ESFERA, 1UN VELA DE IGNIÇÃO, 1UN VIRABREQUIM P/ ROÇADEIRA Nº 05 DA SEC. OBRAS.
503,45
30/07/2020
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/030250602;
503,45
06/08/2020
Pagamento de Empenho 3831/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
503,45
TOTAL
503,45
503,45
503,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
