SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2494/2020, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DA CRIANÇA. SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
862,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2020
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2494/2020, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASA DA CRIANÇA. SEC. EDUCAÇÃO.
862,40
28/07/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/030206068;
862,40
04/08/2020
Pagamento de Empenho 3836/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
862,40
TOTAL
862,40
862,40
862,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
