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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3856 Data de lançamento: 28/07/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN PASTILHA DE FREIO, 1UN SILICONE PRETO NEUTRO + 320ºCº, 2UN COXIM DIANTEIRO, 2UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1UN PIVÔ ESQUERDO, 1UN LAMPADA 12V 21/5W 1 POLO PINO ENCONTRADO, P/ AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. 0,00 3.048,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2020 Valor Empenhado referente a: 1UN PASTILHA DE FREIO, 1UN SILICONE PRETO NEUTRO + 320ºCº, 2UN COXIM DIANTEIRO, 2UN AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1UN PIVÔ ESQUERDO, 1UN LAMPADA 12V 21/5W 1 POLO PINO ENCONTRADO, P/ AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. 3.048,00
06/08/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/030325320; 3.048,00
10/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3856/2020 MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 3.048,00
TOTAL 3.048,00 3.048,00 3.048,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.