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Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3968	Data de lançamento:	28/07/2020
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 6 meses de acesso para Escola Municipal Salgado Filho: Plano mensal de 5 Mbps, Pregão Presencial nº 07/2017 15º Termo Aditivo ao contrato nº 065/2017.	0,00	791,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2020	Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 6 meses de acesso para Escola Municipal Salgado Filho: Plano mensal de 5 Mbps, Pregão Presencial nº 07/2017 15º Termo Aditivo ao contrato nº 065/2017.	791,40
28/07/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/39760;		131,90
04/08/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3968/2020 - REF. JULHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
25/08/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/41017;		131,90
02/09/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3968/2020 - REF. AGOSTO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
24/09/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. SET/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/42333;		131,90
05/10/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3968/2020 - REF. SETEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
23/10/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. OUT/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/43518;		131,90
05/11/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3968/2020 - REF. OUTUBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
24/11/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. NOV/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/44701;		131,90
02/12/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3968/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136			131,90
28/12/2020	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. DEZ/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/46545;		131,90
15/01/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. DEZEMBRO/2020.			131,90
TOTAL		791,40	791,40	791,40
SALDO A PAGAR				0,00