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Última atualização realizada em 20/12/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3968 Data de lançamento: 28/07/2020
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 6 meses de acesso para Escola Municipal Salgado Filho: Plano mensal de 5 Mbps, Pregão Presencial nº 07/2017 15º Termo Aditivo ao contrato nº 065/2017. 0,00 791,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2020 Valor Empenhado referente a: Empenho Global de 6 meses de acesso para Escola Municipal Salgado Filho: Plano mensal de 5 Mbps, Pregão Presencial nº 07/2017 15º Termo Aditivo ao contrato nº 065/2017. 791,40
28/07/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/39760; 131,90
04/08/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3968/2020 - REF. JULHO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 131,90
25/08/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/41017; 131,90
02/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3968/2020 - REF. AGOSTO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 131,90
24/09/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. SET/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/42333; 131,90
05/10/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3968/2020 - REF. SETEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 131,90
23/10/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. OUT/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/43518; 131,90
05/11/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3968/2020 - REF. OUTUBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 131,90
24/11/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. NOV/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/44701; 131,90
02/12/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3968/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136 131,90
28/12/2020 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. DEZ/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/46545; 131,90
15/01/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. DEZEMBRO/2020. 131,90
TOTAL 791,40 791,40 791,40
SALDO A PAGAR 0,00


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