SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 57UN CORTINAS, NA ESCOLA SITUADA NA RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CFE. CESSÃO DE USO Nº 18/1900-0035714-6.
0,00
2.436,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2020
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 57UN CORTINAS, NA ESCOLA SITUADA NA RUA HEITOR SILVEIRA Nº 105, BAIRRO OPERARIO, CFE. CESSÃO DE USO Nº 18/1900-0035714-6.
2.436,75
30/07/2020
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/030255061;
2.436,75
04/08/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3975/2020
RODRIGO COPCESKI - 13605
2.436,75
TOTAL
2.436,75
2.436,75
2.436,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
